1. 客戶需求對接與銷售支持： 負責對接下遊客戶（連鎖藥店
、單體藥店
、醫院、診所等）的采購需求
，接收並審核客戶訂單（品規、數量、效期要求、收貨地址等）。 根據客戶需求
，在ERP係統中準確錄入銷售訂單或采購計劃。 按客戶要求開具或打印產品出庫清單（隨貨同行單）
，確保清單信息與GSP要求一致（含批號、效期、注冊證號等）。 2. 開票協同與財務對接： 將經審核的銷售出庫清單及對應的客戶開票信息，及時、準確地提交給財務部門，協助財務開具增值稅銷售發票。 跟進發票開具進度，確保發票隨貨或按約定方式送達客戶。 處理客戶關於發票的疑問（如票麵信息錯誤、丟失、紅衝等）。 3. 采購來貨與進項票據管理： 整理上遊供應商的來貨采購清單（采購入庫單），核對實物與清單
、采購訂單的一致性。 收集、整理並核對供應商提供的進項增值稅專用發票，確保票、貨、款
、單一致。 將整理好的進項發票及采購清單按期移交給財務部門進行認證抵扣及賬務處理。 4. 基礎數據與檔案維護： 維護ERP係統中的客戶、供應商及商品基礎信息（需符合GSP資質管控要求）。 建立采購、銷售、票據台賬，定期核對未開票、未入庫異常數據。 配合質管部門完成首營企業、首營品種的資料收集與存檔。 5. 異常處理與溝通： 協調處理客戶訂單中的缺貨、退換貨、效期問題。 處理采購來貨中的短少、破損、票貨不符等問題，與供應商溝通補貨或索賠。 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢