1、根據公司審批權限
，負責審核采購科用款申請的合法性
，正確和完整性 2、按月編製記賬憑證
，做到賬目準確
，賬賬相符 3、配合並監督行政科
、采購等部門做好各種往來賬的核對工作
，及時催回發票 4、對賬工作。每月將采購發票與QAD收貨明細核對
，登記入賬 5
、月初編製采購收貨數據表應付賬款表及原材料預付表 6、按賬期編製排款單（原材料排款單及五金外協外購排款單)，保證內容真實準確
，手續齊全 7、根據采購提供的原材料價格審批表在QAD中進行維護，做到及時準確 8、根據有采購科長簽字的供應商維護表在QAD中新增 9

、完成領導交待的其它事項。